國際質(zhì)量體系內審報告

國際質(zhì)量體系內審報告

　　經(jīng)過(guò)一天半的緊張工作，在公司各部門(mén)的積極配合下，公司內審組較為圓滿(mǎn)地完成了本年度的內審任務(wù)，本次內審的主要目的是檢查公司qms實(shí)施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據標準的要求，以及持續改進(jìn)的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)，公司qms所覆蓋的部門(mén)、場(chǎng)所和各類(lèi)活動(dòng)。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標準；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規。

　　內審小組對各部門(mén)進(jìn)行了全面審核，各部門(mén)文件的執行、記錄留存等程序基本符合要求，同時(shí)各部門(mén)也存在或多或少的一些問(wèn)題。

　　1.文件的符合性

　　我公司共制定程序文件18個(gè)，作業(yè)文件24個(gè)，管理文件18個(gè)，質(zhì)量手冊較為全面地覆蓋了iso9001-2000標準的各項要求。在執行過(guò)程中，又對8個(gè)文件的十多處進(jìn)行了修改，新添文件2個(gè)，我公司的文件體系更為科學(xué)和完善。

　　2.體系運行的整體情況

　　我公司質(zhì)量體系運行一年來(lái)，各個(gè)程序都能或多或少地得到有效運行，各項記錄都能夠按要求完成，但是，對質(zhì)量目標完成情況的檢查落實(shí)還需進(jìn)一步加強。

　　3.質(zhì)量目標完成情況

　　一年來(lái)，質(zhì)量目標完成情況較好，產(chǎn)品合格率達到了100%；一級品率達到了82%；顧客投訴處理滿(mǎn)意率為100%。

　　4.糾正預防措施

　　公司制定了《糾正預防措施控制程序》，對每個(gè)過(guò)程都有適當的監控和記錄，對出現的不合格能夠及時(shí)處理。

　　5.現場(chǎng)審核情況

　　5.1本次內審未發(fā)現不合格項。

　　5.2本次內審查出的主要問(wèn)題

　　5.2.1數據分析不完善（包括質(zhì)保部、策劃部、繁育部）。

　　5.2.2****部缺少部分運行記錄（程序已執行），因條件所限未審核***現場(chǎng)。

　　6.產(chǎn)生以上問(wèn)題的原因分析

　　6.1數據分析工作沒(méi)有很好地開(kāi)展。

　　6.2一些工作環(huán)節做得不夠細致、規范。

　　7.改進(jìn)措施

　　針對出現的問(wèn)題，已與相應部門(mén)的主要負責同志進(jìn)行了溝通，要求各部門(mén)嚴格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運作，各部門(mén)也都已進(jìn)出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數據分析文件。同時(shí)，建議公司將年度質(zhì)量目標細化到各相關(guān)部門(mén)。

　　本次內審，由于內審組經(jīng)驗有限，可能會(huì )存在一些未查出的問(wèn)題，內審組會(huì )根據公司領(lǐng)導層的安排，在以后的工作中進(jìn)行滾動(dòng)審核，望各部門(mén)一如既往，積極配合。

　　公司內審組

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