材料管理制度

　　管理制度的含義

　　管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設置的規范。它是實(shí)施一定的管理行為的依據，是社會(huì )再生產(chǎn)過(guò)程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡(jiǎn)化管理過(guò)程，提高管理效率。

　　管理制度的重要性

　　沒(méi)有規矩不成方圓，沒(méi)有制度管理就沒(méi)有約束。在實(shí)際的管理當中我們發(fā)現，當團隊在十個(gè)人左右的時(shí)候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一個(gè)有能力、有魅力的領(lǐng)導者就可以玩的風(fēng)生水起。但是當團隊到幾十個(gè)人、上百人的時(shí)候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的約束人的行為，規范人的行為，才能管理規范。

　　材料管理制度（精選20篇）

　　原材料的檢驗和管理關(guān)系著(zhù)產(chǎn)品的最終質(zhì)量和原材料的合理使用 ，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。本文是小編為大家整理的材料管理制度（精選20篇），僅供參考。

　　材料管理制度1

　　1、原材料入庫分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購：一類(lèi)是外協(xié)。

　　2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開(kāi)入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。

　　5、物資入庫后及時(shí)調整數據庫資料。

　　6、對于來(lái)不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區”沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。

　　材料管理制度2

　　整理：將倉庫有用和無(wú)用的物資區分開(kāi)對于有用物資在規定區擺放整齊。

　　整頓：將無(wú)用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。

　　清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛(ài)崗敬業(yè)，有責任心，安全及服務(wù)意識強。

　　安全：管好倉庫門(mén)前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務(wù)：樹(shù)立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。

　　材料管理制度3

　　1、維修班下個(gè)月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買(mǎi)材料。對于專(zhuān)業(yè)公司所需材料則由專(zhuān)業(yè)公司自行申請購買(mǎi)。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門(mén)協(xié)同購買(mǎi)；采購時(shí)要兩人同行采購，報銷(xiāo)時(shí)附采購計劃或報告書(shū)。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質(zhì)量，相同質(zhì)量下應取最低價(jià)進(jìn)行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長(cháng)進(jìn)行驗證。發(fā)票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開(kāi)入庫單，并在發(fā)票反面簽上名；采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷(xiāo)憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買(mǎi)，再補填《采購計劃審批表》或補寫(xiě)正式報告。

　　7、材料出庫時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名；維修人員在領(lǐng)用專(zhuān)用配件時(shí)，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。

　　12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

　　13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。

　　14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤(pán)存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專(zhuān)業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開(kāi)支、杜絕浪費，造福業(yè)主。

　　15、應設置明顯標識：合格；不合格、危險品，以及材料種類(lèi)。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a）易燃易爆等物品應分類(lèi)堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴密。

　　b）有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場(chǎng)地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。

　　c）有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d）不同種類(lèi)的物品須分開(kāi)堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e）同種物品應按規格不同、入庫時(shí)間不同分開(kāi)堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

　　保管：

　　a）物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標識、驗證。

　　b）管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內材料進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a）材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱(chēng)、數量等，準確無(wú)誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫(xiě)《材料帳》。

　　b）倉管員根據進(jìn)庫日期安排或監督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時(shí)間不超過(guò)有效期。材料搬運、貯存、保管過(guò)程中發(fā)現不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執行。

　　材料管理制度4

　　第一條設立目的

　　為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營(yíng)成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉材料及其分類(lèi)

　　周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類(lèi)型有：

　　1．包裝物和低值易耗品；

　　2．企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門(mén)

　　周轉材料由_____部門(mén)進(jìn)行統籌調配管理。

　　周轉材料必須實(shí)行回收制度，各_____部門(mén)必須制定具體的回收率，一般為_(kāi)%，并做到誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責。

　　第四條具體管理制度

　　1．周轉材料使用制度

　　（1）各____部門(mén)根據實(shí)際情況將周轉材料使用計劃交_____，由_____當面點(diǎn)清數量、規格，辦理周轉材料領(lǐng)用手續；

　　（2）周轉材料運輸途中必須有專(zhuān)人押車(chē)，材料丟失追究其負責人責任；

　　（3）周轉材料在使用過(guò)程中要嚴格執行安全技術(shù)操作規程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；

　　（4）周轉材料在使用過(guò)程中不得私自隨意調運；

　　（5）周轉材料使用部門(mén)要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2．建立動(dòng)態(tài)帳制度

　　_____部門(mén)必須建立周轉材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉材料的使用動(dòng)態(tài)，設立專(zhuān)人管理。如真實(shí)記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

　　3．周轉材料的回收維護

　　（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著(zhù)誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過(guò)清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經(jīng)_____核實(shí)后按名稱(chēng)、規格、數量分別堆放。

　　（2）周轉材料的維護

　　A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應進(jìn)行維護保養工作，清除污垢，發(fā)現有油漆脫落的，要及時(shí)補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門(mén)式架、工字鋼等使用過(guò)程中發(fā)生彎曲的回收后應及時(shí)進(jìn)行矯正調直。

　　D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門(mén)予以獎勵；對回收率低于_____%的部門(mén)，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。

　　第六條附則

　　本辦法經(jīng)_____核準后實(shí)施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸_____。

　　材料管理制度5

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。

　　2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格後，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無(wú)誤後入庫簽字，并及時(shí)登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照材料保存期限，對於快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。

　　三、材料保管保養

　　1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先後順序碼放，以便先進(jìn)先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常保持清潔。

　　4、對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤(pán)庫，達到三清

　　1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，達到數量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的模具管理措施

　　1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導（董事長(cháng)、經(jīng)理）批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。

　　材料管理制度6

　　一、職務(wù)

　　1.在生産部經(jīng)理的領(lǐng)導下，貫徹公司有關(guān)生産方面的方針、政策，根據生產(chǎn)部生産計劃和公司內各項任務(wù)的要求，負責編制生産作業(yè)計劃和輔助生産作業(yè)計劃，并組織檢查、落實(shí)和考核。

　　2.根據新産品試制計劃和生産技術(shù)準備綜合計劃，負責編制本部門(mén)生産技術(shù)準備計劃，并組織檢查落實(shí)。

　　3.加強統一指揮，組織并領(lǐng)導全廠(chǎng)生産調度工作，定期召開(kāi)生産作業(yè)會(huì )，嚴格按生産作業(yè)計劃進(jìn)行督促、檢查，對生産過(guò)程中出現的問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調平衡，搞好均衡生産。

　　4.負責生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執行。

　　5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤(pán)點(diǎn)。

　　6.負責辦理全廠(chǎng)工藝性外委協(xié)作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來(lái)加工任務(wù)。

　　7.根據生産計劃和生産需要，向工藝、動(dòng)力、供應等有關(guān)部門(mén)，提出需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題，并檢查其完成情況。

　　8.組織安排工廠(chǎng)各級調度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)管理水平。

　　9.做好生産作業(yè)統計工作，按時(shí)填報生産報表。

　　10.根據工廠(chǎng)方針目標展開(kāi)要求，負責本部門(mén)內方針目標展開(kāi)和檢查、診斷、落實(shí)。

　　11.完成廠(chǎng)部臨時(shí)布置的各項任務(wù)。

　　二、職權

　　1.有權對車(chē)間和生産服務(wù)單位下達完成或配合完成生産計劃方面的調度命令，并對各單位執行調度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

　　2.在保證完成生産計劃的前提下，有權根據生産的實(shí)際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業(yè)計劃。

　　3.有權檢查生産會(huì )議決議執行情況和生産計劃完成情況，對不執行決議而影響進(jìn)度者有權追究責任，并向主管廠(chǎng)長(cháng)報告。

　　4.根據生産現場(chǎng)需要，有權召開(kāi)有關(guān)車(chē)間、科室負責人緊急會(huì )議。

　　5.根據生産計劃的要求，有權簽訂外協(xié)加工生産協(xié)作方面的合同。

　　6.對生産用的動(dòng)力有指揮、協(xié)調、調配權。

　　7.對生産中出現的異常情況有臨機處置權，事後應及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　三、職責

　　1.對由於計劃不周，調度工作不力，影響全廠(chǎng)産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。

　　2.對下達調度命令的正確性負責。

　　3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿(mǎn)足生産需要或儲備超過(guò)定額，致使資金嚴重積壓負責。

　　4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。

　　5.對因指揮不當，造成人身、設備事故及部門(mén)內發(fā)生交通、火災事故負責。

　　6.對本部門(mén)方針目標未及時(shí)展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)負責。

　　材料管理制度7

　　1、為規范和加強公司項目報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

　　3、公司領(lǐng)導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。

　　4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開(kāi)的資料負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領(lǐng)導審核后報送。

　　6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領(lǐng)導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實(shí)性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。

　　7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類(lèi)別、報送時(shí)間、對外資料使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進(jìn)行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

　　9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該資料前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。

　　10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫(xiě)窗體”，啟動(dòng)保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

　　11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開(kāi)除的處分。

　　12、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂，自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。

　　材料管理制度8

　　1、為規范和加強公司定期報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。

　　3、公司領(lǐng)導層是對外報送信息的決策者，辦公室負責對外報送信息的監管工作，做好對外報送信息的日常管理工作。公司對外報送信息應當經(jīng)辦公室審核批準。

　　4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開(kāi)的信息負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對于無(wú)法律法規依據的外部單位提出的各種統計報表或涉及銷(xiāo)售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應拒絕報送。

　　6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送統計報表等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大信息的，在對外報送信息前，應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送信息審批表（附件1），經(jīng)部門(mén)負責人審核，報公司領(lǐng)導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送信息的經(jīng)辦人、部門(mén)負責人對報送信息的真實(shí)性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。

　　7、辦公室對對外報送信息事項的報送依據、報送對象、報送信息的類(lèi)別、報送時(shí)間、對外信息使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門(mén)使用電子郵箱進(jìn)行對外報送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

　　9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該信息前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大信息。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。

　　公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或解除其職務(wù)的處分。

　　10、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂。自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。

　　材料管理制度9

　　一、落實(shí)管理主體責任制，學(xué)校電教設備由電教管理員負責，階段、班級電教設備由教研組長(cháng)、班主任負責。

　　二、加強設備存放處的安全防范，做好防火、防盜等工作。期末視頻展示臺、錄音機統一由班級轉存于規定地點(diǎn)。

　　三、所有電教設備，只能用于教育、教學(xué)，專(zhuān)事專(zhuān)用，不得挪作私用。

　　四、攝像機、照相機、掃描儀實(shí)行借用、歸還、驗收制度。借用需辦借用手續，由借用人驗收，填寫(xiě)借用表，用后歸還由管理人員驗收，如有損壞應查明原因，及時(shí)處理。

　　五、學(xué)期初和學(xué)期末，各責任人定期檢查所有電教設備，做好情況登記，報教技室。

　　六、電教設備使用過(guò)程中易耗品損壞由教技室協(xié)調維護，對于因保管不善或人為因素造成的意外損壞，經(jīng)查實(shí)損壞原因、責任后，由責任人酌情賠償。

　　七、園級以上活動(dòng)多功能室、會(huì )議室電教設備（音響、白板、話(huà)筒、電視）由電教管理員負責使用準備及關(guān)閉，階段活動(dòng)由階段管理員負責使用準備及關(guān)閉。

　　八、園級活動(dòng)、外出觀(guān)摩學(xué)習活動(dòng)所攝影音資料，由拍攝者以時(shí)間、地點(diǎn)、內容命名文件夾，歸還設備時(shí)將該影音資料一并傳至電教管理員處，由學(xué)校統一存檔。

　　材料管理制度10

　　混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢？

　　粉料

　　1.水泥

　　水泥進(jìn)場(chǎng)必須按規定進(jìn)行抽樣檢驗，每批進(jìn)場(chǎng)的水泥均要求及時(shí)進(jìn)行標準稠度與溫度測試，對質(zhì)量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進(jìn)行其他指標（如安定性）測試，經(jīng)檢驗不合格的水泥嚴禁進(jìn)場(chǎng)。嚴禁未經(jīng)均化（消解）的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進(jìn)行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

　　2.礦物外摻料

　　根據有關(guān)標準規范的要求進(jìn)行檢測。試驗室應隨時(shí)掌握礦物外摻料的質(zhì)量變化情況，礦物摻料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須進(jìn)行需水量比、燒失量、細度檢測，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫；并注意與前期試驗結果進(jìn)行對比，以判定質(zhì)量的波動(dòng)情況，確保工程質(zhì)量。在礦物外摻料的使用過(guò)程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門(mén)進(jìn)行溝通，確保對于同類(lèi)別的外摻料，一個(gè)攪拌站應盡量使用同一廠(chǎng)家的商品。當無(wú)法滿(mǎn)足要求時(shí)，試驗部門(mén)應及時(shí)進(jìn)行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

　　骨料

　　粗細骨料進(jìn)場(chǎng)必須按規定進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質(zhì)地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿(mǎn)足相關(guān)標準規范的要求；控制泥含量和泥塊含量，及時(shí)進(jìn)行檢測，經(jīng)檢驗不合格的嚴禁進(jìn)場(chǎng)卸車(chē)。

　　外加劑

　　外加劑進(jìn)場(chǎng)時(shí)應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、凈含量或體積（包括含量或濃度）、生產(chǎn)廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期及出廠(chǎng)編號；檢查包裝物所標明的內容是否與生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證相符；液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過(guò)有效期。

　　除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時(shí)關(guān)注庫存料的情況，并要有預見(jiàn)性及憂(yōu)患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關(guān)注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時(shí)保證現場(chǎng)材料的堆碼，嚴格按分倉進(jìn)行原材料的存放。

　　材料管理制度11

　　公司對所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統一采購，統一配送，統一核算，由實(shí)體統一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長(cháng)途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。

　　物料及庫存商品的盤(pán)點(diǎn)：月末（25日）結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報告，資產(chǎn)會(huì )計負責監盤(pán)，對出現的賬實(shí)不一致現象，要查找原因，當月處理完畢。

　　燃料盤(pán)點(diǎn)：月末（25日）結賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計、保管及使用部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)估算盤(pán)點(diǎn)。

　　水電表計量：月末（25日）結賬前，由工程部負責抄各水電表數，并將結果報財務(wù)部門(mén)。

　　原材料管理規定：

　　領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數量準確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗收時(shí)必須核對數量，對出現的誤差及時(shí)更正，并當場(chǎng)簽字認可，不準代簽。

　　庫存：公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料，每月末結賬前必須進(jìn)行一次清庫盤(pán)點(diǎn)，所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進(jìn)行過(guò)稱(chēng)。公司采購部倉庫盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì )計監督，保證盤(pán)點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

　　廚房各班組廚師長(cháng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結束后要安排人對本班組現存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計量，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì )計監盤(pán)。確保盤(pán)點(diǎn)正確。

　　廚房經(jīng)理和廚師長(cháng)要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房?jì)炔總}庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質(zhì)由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

　　高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類(lèi)要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實(shí)體財務(wù)存檔管理。

　　海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時(shí)登記收發(fā)記錄，收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長(cháng)簽字，發(fā)出數量及時(shí)辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調處理，每月資產(chǎn)會(huì )計要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有500元的合理?yè)p耗，超過(guò)合理?yè)p耗要追究責任。

　　各實(shí)體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時(shí)必須根據真實(shí)的原材料盤(pán)點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。

　　各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長(cháng)、主配和保管人員要學(xué)習成本控制的相關(guān)知識，做好成本預算并認真執行以上規定，做好監督控制。

　　商品管理規定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度，對沒(méi)有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準銷(xiāo)售。同時(shí)對兩個(gè)月內滯銷(xiāo)的商品，將不再銷(xiāo)售。由采購部每月負責統計各實(shí)體滯銷(xiāo)商品的種類(lèi)、數量、金額及供應商，并通過(guò)財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在10日內聯(lián)系客戶(hù)給予全部清退。

　　商品盤(pán)點(diǎn)：公司總庫由公司資產(chǎn)會(huì )計每月監盤(pán)一次；各實(shí)體倉庫每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計監盤(pán)，對庫房?jì)瘸霈F因商品過(guò)期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理；吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查，因個(gè)人原因而超過(guò)保質(zhì)期的商品，由該商品員負責賠償。

　　商品促銷(xiāo)：各實(shí)體按公司統一規定的商品銷(xiāo)售政策推銷(xiāo)。各實(shí)體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶(hù)推銷(xiāo)商品，更不允許接受客戶(hù)贈送的禮品，如果發(fā)現上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負責人及其他當事人嚴肅處罰。

　　商品外借：各實(shí)體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買(mǎi)可以，但必須以現金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。

　　材料管理制度12

　　1、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、職責

　　3.1總部行政管理部門(mén)負責本規章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果

　　3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

　　4.3采購招標工作程序應積極引入市場(chǎng)競爭機制，實(shí)現動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標采購。一般情況下，每類(lèi)至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價(jià)競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著(zhù)“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

　　5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長(cháng)的領(lǐng)導下進(jìn)行，堅持“統一領(lǐng)導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(cháng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì )計，餐廳售賣(mài)會(huì )計，采購員。

　　5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

　　5.3對通過(guò)資質(zhì)審查的供應商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對供應商的.生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規模、產(chǎn)品業(yè)績(jì)、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察后并通過(guò)初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書(shū)》，《服務(wù)承諾書(shū)》，并向財務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

　　5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

　　格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場(chǎng)價(jià)格報價(jià)的；采取其它不正當手段的。

　　5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價(jià)單中。

　　5.7招標過(guò)程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確完整。供應商入圍名單、投標報價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調查單、招標類(lèi)別供貨商評定表等均由采購招標小組專(zhuān)人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6、定標

　　6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據，低價(jià)中標。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應商。

　　6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

　　6.4評標過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進(jìn)行監督，采購標工作按照“誰(shuí)的職責，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的認定為“認同意見(jiàn)”。

　　6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關(guān)制度追究其責任。

　　7、驗收入庫

　　7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。

　　7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

　　7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

　　8、費用結算

　　8.1供應商辦理結算手續時(shí)，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。

　　8.2財務(wù)部門(mén)負責對結算環(huán)節進(jìn)行監督。

　　材料管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：

　　一）、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理；

　　二）、采購計劃和審批程序應當明確；

　　三）、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；

　　四）、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。

　　第二章職責分工與授權審批

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。

　　采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：

　　市場(chǎng)部：

　　一）、采購計劃審批；

　　二）、詢(xún)價(jià)與確定供應商；

　　三）、采購合同的審核與備案；

　　四）、付款的審核。銷(xiāo)售部：

　　五）、采購、驗收；

　　第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章采購計劃與審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。

　　第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。

　　第九條原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。

　　建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。

　　第十一條根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。

　　第十三條制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。

　　第五章付款控制

　　第十四條市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。

　　第十五條嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。

　　加強對預付賬款的監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷；對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

　　第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。

　　第六章監督檢查

　　第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

　　第二十條對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

　　材料管理制度14

　　為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

　　材料管理制度15

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。

　　3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)

　　1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

　　3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，倉庫管理員應及時(shí)按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。屬自供的產(chǎn)品開(kāi)具生產(chǎn)制令單，由部門(mén)主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門(mén)負責人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　材料管理制度16

　　為了規范管理，服務(wù)好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

　　一、入庫

　　倉庫保管員按照采購清單所列的名稱(chēng)、數量、型號、質(zhì)量標準等與實(shí)物對照、檢查，完全相符的，方可點(diǎn)收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。

　　二、出庫

　　材料出庫時(shí)，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫(xiě)清名稱(chēng)、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。

　　出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時(shí)，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。

　　三、退庫

　　申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點(diǎn)入庫，并調整出、入庫記賬。

　　四、盤(pán)庫

　　倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

　　五、保管

　　倉庫保管員對入庫材料要分類(lèi)存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

　　六、其他

　　為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實(shí)行零庫存。

　　本辦法從即日起執行。

　　材料管理制度17

　　一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專(zhuān)人管理，非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。

　　二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。

　　三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

　　四、食品原料分類(lèi)、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）貯存，標識明顯。

　　五、食品出庫堅持先進(jìn)先出，縮短儲存時(shí)間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。

　　六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時(shí)處理過(guò)期、腐爛變質(zhì)食品原料。

　　七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。

　　八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時(shí)整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛生安全。

　　九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類(lèi)物品及其他任何私人物品。

　　十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責任。

　　材料管理制度18

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場(chǎng)等規范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數據庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時(shí)機盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫存數據與實(shí)物是否相符。月底拷貝復制當月整個(gè)月份庫存數據，并將復制文件名稱(chēng)改為下月份庫存數據”，同時(shí)將“月底結存數”作為“次月期初數”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購；一類(lèi)是外協(xié)。

　　b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開(kāi)（入庫單），由倉管員或采購部人員負責簽字。

　　d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。

　　e、物資入庫后及時(shí)調整電腦數據庫資料。

　　f、對于來(lái)不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　g、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待處理區物資”，沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務(wù)單”代裝配工配料；其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據倉管員指示自己領(lǐng)齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應及時(shí)更新庫存數據庫信息。

　　6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退

　　a、領(lǐng)料時(shí)，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數量監控不準；

　　b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現象。

　　7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問(wèn)題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導，并做好不合格品返工及退貨手續。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時(shí)退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時(shí)頂崗管理

　　a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開(kāi)倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時(shí)請假，采購部應安排好人員臨時(shí)替代其工作。

　　9、盤(pán)庫

　　每月底倉管員應對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保“帳實(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時(shí)，應及時(shí)填寫(xiě)（采購申請單）向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監控，供貨周期長(cháng)原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現場(chǎng)7s管理

　　整理：將倉庫有用和無(wú)用物資區分開(kāi)。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

　　整頓：將無(wú)用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。

　　安全：管好倉庫門(mén)前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務(wù)：樹(shù)立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。

　　12、倉管員自我時(shí)間調配管理

　　a、如當天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般情況物流部會(huì )主動(dòng)來(lái)幫助和支持，如果沒(méi)及時(shí)到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車(chē)除外），同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了，適當休息調節下。

　　材料管理制度19

　　第一條項目辦工程管理人員條件

　　1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗，并經(jīng)考試合格方可擔任。

　　2.需具備較高的工作責任心、自覺(jué)性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛(ài)本職工作。

　　第二條工程管理人員堅持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗收。

　　凡主要材料進(jìn)入工地，須會(huì )同監理人員對材料質(zhì)量和數量的驗收并同時(shí)簽證，必要時(shí)，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　第三條建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：

　　1.符合國家或行業(yè)現行有關(guān)技術(shù)標準規定的合格標準和設計要求；

　　2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

　　第四條建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；

　　2.有中文標明的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址；

　　3.產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規定和標準要求；

　　4.設備應有產(chǎn)品詳細的使用說(shuō)明書(shū)，電氣設備還應附有線(xiàn)路圖；

　　5.實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　第五條在工程質(zhì)量監督過(guò)程中，要求質(zhì)量監督人員堅持科學(xué)、公正的原則

　　按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規范，開(kāi)展質(zhì)監工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)，

　　第六條工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗收，并在進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上簽字認可。

　　驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發(fā)現存在問(wèn)題，經(jīng)檢查，驗收記錄和實(shí)際情況不相符時(shí)，必須追究責任。

　　第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，承擔以下責任：

　　1.施工現場(chǎng)有違規行為，每次扣罰50元；如在施工現場(chǎng)重復發(fā)現三次以上違規行為，作下崗處分

　　2.主材料進(jìn)場(chǎng)如不及時(shí)參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發(fā)生質(zhì)量上的問(wèn)題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用；

　　3.出現投訴且反映的問(wèn)題屬實(shí)，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；

　　4.項目辦管理人員管理工程項目全年無(wú)差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。

　　材料管理制度20

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續：

　　工程竣工驗收后，采購部應在1個(gè)月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：

　　材料員開(kāi)具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：

　　材料員開(kāi)具材料出庫單（調撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷(xiāo)手續：

　　材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷(xiāo)工程材料款，或嚴禁無(wú)材料出入庫手續即進(jìn)行材料報銷(xiāo)手續。

　　十、庫存清點(diǎn)：

　　材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。

　　本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執行。