供應商管理制度

　　供應商的含義

　　供應商是向企業(yè)及其競爭對手供應各種所需資源的企業(yè)和個(gè)人，包括提供原材料、設備、能源、勞務(wù)等。它們的情況如何會(huì )對企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)產(chǎn)生巨大的影響，如原材料價(jià)格變化、短缺等都會(huì )影響企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格和交貨期，并會(huì )因而削弱企業(yè)與客戶(hù)的長(cháng)期合作與利益，因此，營(yíng)銷(xiāo)人員必須對供應商的情況有比較全面的了解和透徹的分析。供應商既是商務(wù)談判中的對手更是合作伙伴。

　　《零售商供應商公平交易管理辦法》規定：供應商是指直接向零售商提供商品及相應服務(wù)的企業(yè)及其分支機構、個(gè)體工商戶(hù)，包括制造商、經(jīng)銷(xiāo)商和其他中介商。或稱(chēng)為“廠(chǎng)商”，即供應商品的個(gè)人或法人。供應商可以是農民、生產(chǎn)基地、制造商、代理商、批發(fā)商（限一級）、進(jìn)口商等，應避免太多中間環(huán)節的供應商。例如：二級批發(fā)商、經(jīng)銷(xiāo)商、皮包公司（倒爺）、或親友所開(kāi)的公司。

　　供應商管理制度（精選4篇）

　　為了更好的選擇合格的供應商并對其進(jìn)行持續跟蹤，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，公司會(huì )制定供應商管理制度，現在就和小編一起來(lái)看看供應商管理制度（精選4篇）吧！

　　供應商管理制度1

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。

　　3職責

　　3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。

　　3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

　　3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。

　　4內容

　　4.1實(shí)施程序

　　4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

　　4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　1）企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

　　2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評

　　審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

　　3）對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。

　　4.5對合格供應商的質(zhì)量監督

　　4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立

　　4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。

　　5記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價(jià)表》

　　供應商管理制度2

　　第一章、總則

　　第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號；

　　2、ISO9001/2000版證書(shū)；

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話(huà)、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商管理制度3

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

　　2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

　　3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的'特點(diǎn)也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

　　3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應商資料卡，由供應商填寫(xiě)。

　　②由采購員通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

　　③通過(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

　　1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應商管理制度4

　　為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定制度：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

　　二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽），并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析；B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)（遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價(jià)條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2、技術(shù)服務(wù)；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽(yù)；

　　6、產(chǎn)品價(jià)格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

　　9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。