供應商管理制度15篇
在日常生活和工作中，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的供應商管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
供應商管理制度1
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的'指標體系。
1、質(zhì)量水平。
包括：
（1）物料來件的優(yōu)良品率；
（2）質(zhì)量保證體系；
（3）樣品質(zhì)量；
（4）對質(zhì)量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括：
（1）優(yōu)惠程度；
（2）消化漲價的潛力；
（3）成本下降空間。
4、技術潛力。
包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)潛力；
（3）產(chǎn)品設計潛力；
（4）技術問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括：
（1）經(jīng)營團隊；
（2）員工素質(zhì)。
7、現(xiàn)有合作狀況。
包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4、經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹①N合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。
供應商管理制度2
適用范圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。
規(guī)范目的：
1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的.水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。
第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。
第二部分：工作內(nèi)容及程序
第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。
第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。
供應商管理制度3
第一章：總則
第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀評價供應商的資質(zhì)和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調(diào)查
第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產(chǎn)所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調(diào)查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產(chǎn)能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網(wǎng)絡搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調(diào)查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據(jù)。
第七條：當供應商調(diào)查表中供應商的`相關情況發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調(diào)查表中的相關信息。
第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調(diào)查表中填寫相關數(shù)據(jù)。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現(xiàn)有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調(diào)查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經(jīng)理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等
3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。
第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進行現(xiàn)場評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第十八條：采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準后生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施后，原相關系統(tǒng)自動終止
供應商管理制度4
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;
2)安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用
1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的`依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應包括:
(1)承包商資質(zhì)證書復印件;
(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;
(3)安全生產(chǎn)管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復印件;
(6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
供應商管理制度5
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的.銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開始人員認為需要時,可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調(diào)查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進行評價并記錄于《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現(xiàn)的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質(zhì)評估。
2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時,由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產(chǎn)品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內(nèi)。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調(diào)查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》
(六)《供應商總體表現(xiàn)評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度6
為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應商能更好的服務于酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的'供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
供應商管理制度7
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的'評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產(chǎn)品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度8
1、目的和范圍
1.1目的`：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。
3.2采購部在調(diào)查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。
供應商管理制度9
為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的.實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關于凍貨等貨品，財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權力。
供應商管理制度10
第一章總則
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協(xié)件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協(xié)件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統(tǒng)化、模塊化、高質(zhì)量、低成本、準時快捷地提供公司生產(chǎn)所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產(chǎn)品的協(xié)作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產(chǎn)的,從相關生產(chǎn)企業(yè)采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商,應具有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內(nèi)具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產(chǎn)品質(zhì)量高,能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務質(zhì)量優(yōu)先的原則;
2、從企業(yè)的財務狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商;
3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態(tài)管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產(chǎn)品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)有關的生產(chǎn)企業(yè)的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質(zhì)量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站實物質(zhì)量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產(chǎn)品研發(fā)能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優(yōu)勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)<800分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分) ;除“產(chǎn)品研發(fā)能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車(主機)質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術含量和質(zhì)量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環(huán)保項和關鍵項質(zhì)量的零部件;輛份資金占用大的'零部件; b類:對整車(主機)質(zhì)量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質(zhì)量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質(zhì)量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質(zhì)量體系的具體要求見附錄2。
第八條制造部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的總體進度安排組織公司研發(fā)、財務等部門就相關產(chǎn)品的開發(fā)和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發(fā)進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與產(chǎn)品研發(fā)工作。
公司研發(fā)部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內(nèi)部結構的設計,考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟性、通用性,縮短開發(fā)周期,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并按產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據(jù)樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質(zhì)量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績進行日常評價,評價結果與產(chǎn)品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業(yè)績由制造部從質(zhì)量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據(jù)評價結果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務結算等方面予以優(yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經(jīng)整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經(jīng)理批準后實施,該供應商的相應產(chǎn)品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質(zhì)量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
供應商管理制度11
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的'評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商管理制度12
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。
3.7 總經(jīng)理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容
4.1供應商的選擇
4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類別
及方法，并據(jù)此進行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等；
4.1.4市場行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進行相關采購物品的市場行情調(diào)查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質(zhì)量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進行相關替代或關連產(chǎn)品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的.信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施（詳見《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數(shù)，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門檢驗確認后，由采購員依相關采購評估項目內(nèi)容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內(nèi)容召集相關部門人員進行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質(zhì)：對供應商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關證明：根據(jù)索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行評估；根據(jù)詢價、比價、議價單對供應商產(chǎn)品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質(zhì)量及企業(yè)信譽狀況：根據(jù)供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調(diào)查結果、同行業(yè)對比等進行評估。
4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。
4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關人員進行采購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數(shù)值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調(diào)查結果進行考核。
4.3.3根據(jù)考核分數(shù)進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.相關文件
供應商管理制度13
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調(diào)查
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，提供相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的.供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80％；2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度14
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務部門
三、供應商分類
按照采購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產(chǎn)品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內(nèi)容；
（2） 當每次采購申請?zhí)岢龊螅缈蚣軈f(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商采購時，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類產(chǎn)品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產(chǎn)品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；
（2） 當每次采購申請?zhí)岢龊螅羯暾埐少彽漠a(chǎn)品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據(jù)采購合同有關規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關規(guī)定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應商
在現(xiàn)有合格供應商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據(jù)供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據(jù)供應商定期評估結果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調(diào)查
（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調(diào)查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評估，并填寫《供應商調(diào)查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經(jīng)過供應商調(diào)查認可的廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調(diào)查評估包括價格評估、技術評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對于供應商的生產(chǎn)技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質(zhì)評估：對于供應商的品質(zhì)，采購部應評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調(diào)查表模板
供應商調(diào)查表
供應商編號
供應商名稱
調(diào)查時間
調(diào)查次數(shù)
調(diào)查評估項目
得分
評分說明
調(diào)查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應商
2：評估相關規(guī)定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內(nèi)容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質(zhì)及服務 15%
· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數(shù)據(jù)維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據(jù)供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協(xié)議供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個人供應商）、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）、相應的資質(zhì)證書或質(zhì)量認證證書等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的'業(yè)務合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更、根據(jù)供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
采購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件
4 加蓋其公章的稅務登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注
審批人簽字： 日期：
供應商管理制度15
1、供應商的選擇
1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的`資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。
2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。
3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
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